西双版纳傣族自治州图书馆2016年度部门决算公开报告

发布日期:2017-10-10浏览次数:1788

西双版纳傣族自治州图书馆2016年度部门决算公开报告

    第一部分  西双版纳傣族自治州图书馆概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州图书馆概况

一、主要职能

   (一)主要职能

    西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位,主要职能:保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,提供文化娱乐。根据我州社会发展需求,以文献信息资源建设、开发利用为重点,以数字化图书馆建设为方向,建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系;强化图书馆信息服务功能,全方位做好“免费开放”服务工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

西双版纳傣族自治州图书馆始建于197611月,位于风景优美、人文气息浓郁的景洪市中心,与勐泐文化广场、州民族歌舞团、州体育中心连成一片,人口集中,交通便利,环境优美。馆舍总占地面积3500平方米,总建筑面积4036.88平方米,在职职工19人,其中:高级职称2人,中级职称4人,初级职称7人、管理岗6人,平均年龄36岁,设馆长1 人,副馆长2人。共有8个阅览室、讲座室、多功能厅等多种公共服务设施,配备有先进的智能化、自动化、数字化硬件,集借阅、参观、学习、交流、展示于一体,可同时接待读者1000多人,是全州最大的公共图书馆。

馆藏资源丰富,古籍文献和民族文献最具特色,现有藏书53092种,87955册,其中:地方文献2,382种,5,317册。年订期刊、170种,报纸70种。共建有电子文献资源库3个,共有电子图书1万种(册);电子期刊0.25万种、18万册;电子优秀连环画1.1万种;《贝贝国学》:1,170部;七彩阳光数字图书3,257册;影视1,700部(其中:本州地方少数民族文艺片51部)。数据总量达:25TB。年接待读者25万人次。开展的对外服务项目有:纸质书刊阅览;纸质图书外借;纸质图书资料查询;馆际纸质图书互借;图文电子文献资料查阅下载;网上“政府信息公开”查询;网上文化休闲娱乐;专题文献代查;科技定题跟踪服务;二次科技文献的编辑发行;图书馆业务知识培训;举办各类型公益性知识讲座、培训、展览;专题知识竞赛;借书证办理;馆藏文献资源复制;读者物件存放等。2009年我馆被评定为国家级“三级图书馆”。

随着公共图书馆免费开放服务的展开,2016年州图书馆进行了内部机构调整、资源重组,馆内设置外借部、宣传辅导部、采编部、网络技术部、共享工程西双版纳州支中心、行政办公室、财务、保卫等部门。其中,采编部担负着文献采选、交换、编目、加工及合作编目、傣族文献、地方文献的征集、查阅、保护、开发、利用等业务工作;外借部致力于为读者提供当代图书典藏、外借、阅览和参考咨询等服务;网络技术部负责全馆计算机网络的正常安全运行,并为馆藏数字化提供技术支持和共享工程西双版纳州支中心工作,担负组织、实施、协调全州共享工程的职能。通过合理的机构配置,使得人、财、物等各项资源得到优化重组,有力地激发了图书馆内部的活力,除周一闭馆学习外,节假日正常开放,每天8:00-21:30连续开放,每周对外开放达68小时。内设成人阅览座席219个,儿童阅览坐席72个,读者使用计算机166台,能日接待读者800余人。在服务方式上实行“全面开放、免证进馆”,面向所有公民全部免费开放。

为全方位提升西双版纳州文化领域开放水平,秉承立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的合作理念,加快构建公共文化服务体系建设,满足基层群众公共文化需求,西双版纳州图书馆将以开拓创新为动力,以繁荣图书馆事业为核心,积极整合各项资源,力争将本馆打造成边疆民族地区、全国知名、辐射东南亚的集现代化管理、文献资源丰富、特色明显、结构合理、网络健全、覆盖城乡、发展均衡、运行高效、惠及全民的现代化、数字化、专业化公共图书馆。

二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入西双版纳傣族自治州图书馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    西双版纳傣族自治州图书馆2016年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17 (含参公管理事业人员0人)。

     离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

     实有车辆编制 1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

   (详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    西双版纳傣族自治州图书馆2016年度收入合计3,320,977.97元。其中:财政拨款收入 3,020,977.97元,占总收入的90.97%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00% 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入300,000.00元,占 总收入的9.03%。与上年对比,2016年度收入增加了579,361.09元,增长率为21.13%。主要原因是事业单位公用经费标准提高,增加了事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金财政配套部分和提高了人员的工资标准和调整工资,项目资金增加。

    

二、支出决算情况说明

    西双版纳傣族自治州图书馆2016年度支出合计3,066,615.31元。其中:基本支出 2,164,939.92元,占总支出的70.60%; 项目支出901,675.39元,占总支出的 29.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比,2016年度总支出增加了188,374.46元,增长率为6.54%。主要原因是事业单位公用经费标准提高,增加了事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金财政配套部分和提高了人员的工资标准和调整工资,项目资金增加,相应的支出增加。

(一)基本支出情况

    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,164,939.92元。与上年对比,2016年度基本支出增加100,755.08元,增长率为4.88%。主要原因是事业单位公用经费标准提高,相应的支出项目增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.92%,平均值为111,965.60/人;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.08%,平均值为15,383.81/人。

(二)项目支出情况

    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出901,675.39元。与上年对比87,619.38元,增长率为10.76%。主要原因是增加了图书集群自动化建设管理系统的项目资金,截止20161219完成项目支出170,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    西双版纳傣族自治州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出3,044,615.31,占本年支出合计的99.28%。与上年对比增加了166,374.46元,增长率为5.78%。主要原因分析是2016年增加了图书集群自动化建设管理系统的项目资金,截止20161219完成项目支出170,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     7.文化体育与传媒(类)支出2,279,467.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于维持我单位的正常运转,该支出中主要为人员经费支出和日常公用经费支出;

     8.社会保障和就业(类)支出502,904.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出3,743.01元,财政对生育保险基金的补助4,678.78元,事业单位离退休支出494,482.42元。

     9.医疗卫生与计划生育(类)支出163,695.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于事业单位医疗支出93,830.70元,公务员医疗补助支出69,865.00元。

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    19.住房保障(类)支出98,547.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于住房公积金支出98,547.48元。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    西双版纳傣族自治州图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40,000.00元,支出决算为 13,043.38元,完成预算的32.61%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为11,288.38元,完成预算的56.44%;公务接 待费支出决算为1,755.00元,完成预算的 8.78%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无重大活动等接待任务。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4058.84元,增 45.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2303.84元,增长25.64%;公务接待费支出决算增加 1,755.00元,增长100%2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行费支出,用于日常图书下乡、全民读书活动等用车;本年度支出公务接待费1755.00元属正常范围内接待,增加100%原因是上年2015年公务接待费为0

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 11,288.38元,占86.54%;公务接待费支出 1,755.00元,占13.46%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11,288.38元。其中:

    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

    公务用车运行维护支出11,288.38元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书下乡、全民读书活动等所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费及车辆日常维修保养、年检等。

    3.公务接待费支出1,755.00元。其中:

    国内接待费支出1,755.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次29人(其中:外事接待人次0人)。主要用于“图书馆馆间协作”上海浦东、普洱市图书馆和思茅区图书馆;“图书馆暨乡镇文化站业务知识培训及地方文献资料的建设和应用”勐腊县图书馆;“地方文献资料的建设及应用情况”普洱市图书馆共3批次国内公务接待发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    西双版纳傣族自治州图书馆2016年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

(二)其他重要事项情况说明

    政府采购支出情况,2016年度我单位完成政府采购  22笔,支出共计326,317.78元,资金来源均为财政性资金。            

2016年我单位用于购买纸质图书和报、期刊经费为94935.10元,购入图书2702册,购入报纸70种,购入期刊170种,所购图书、报纸、期刊均已入固定资产。

    (三)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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                                                     2017927

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