西双版纳州图书馆2018年部门预算编制的说明

发布日期:2018-03-06浏览次数:1126

 

 

                      

关于西双版纳州图书馆

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分   西双版纳州图书馆部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)和《西双版纳州财政局关于州图书馆2018年部门预算的通知》(西财预发〔201850号)的相关要求,现将西双版纳州图书馆2018年部门预算公开如下:

第一部分   西双版纳州图书馆部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位,主要职能:保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,提供文化娱乐。根据我州社会发展需求,以文献信息资源建设、开发利用为重点,以数字化图书馆建设为方向,建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系;强化图书馆信息服务功能,全方位做好“免费开放”服务工作。

二、机构设置情况

西双版纳州图书馆现设有:行政办公室、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部共五个部门。设有八个对外窗口,分别是报纸和期刊阅览室、自助借阅室、儿童阅览室、过期报纸期刊阅览室、地方文献查阅室、公共电子阅览室、自习室、资料复印室。

三、重点工作概述

2018年我馆的工作要点:

()开展的对外服务项目

纸质书刊阅览;纸质图书外借;纸质图书资料查询;馆际纸质图书互借;图文电子文献资料查阅下载;网上“政府信息公开”查询;网上文化休闲娱乐;专题文献代查;科技定题跟踪服务;二次科技文献的编辑发行;图书馆业务知识培训;举办各类型公益性知识讲座、培训、展览;专题知识竞赛;借书证办理;馆藏文献资源复制;读者物件存放等。

()西双版纳州移动图书馆建设

项目简述(建设内容、规模):西双版纳州移动图书馆,该项目通过建设一个移动图书馆app,实现读者通过移动客户端(手机)就可以查询、借阅、共享西双版纳州图书馆纸本和海量的数字资源。最大限度的满足读者的多元化阅读需求,让读者的检索和借阅更加具有广度和深度,最终达到足不出户也可享受图书馆服务的目的。切实实现构建公共文化服务标准化、均等化的服务目标。

()傣族特色数据库建设

项目简述(建设内容、规模):基于州图书馆现有地方文献图书馆资料、民间征集收集相关资料以及数据商购买数字资源,依托数据库建设、大数据分析、知识关联、智能挖掘、数字化碎片化加工方面的技术,构建傣族地方特色文献的集资料内容整合、后台管理、上传、发布、检索等多功能的数据库管理平台,通过对相关古籍、文献及实物收集、整理、保存,并进行数字化,形成具有傣族特色的馆藏体系的数字化平台,形成省内乃至全国最大的傣族文献线上信息服务中心,服务于傣族特色文化的保存与传承以及对党政机关、高校等科研机构的学术科研、大众群体的兴趣研究阅读等工作。

()西双版纳州公共图书馆总分馆建设

项目简述(建设内容、规模):“十二五规划纲要”中明确指出“增强公共文化产品和服务供给,建立健全公共文化服务体系”。目前州图书馆基本实现自动化管理,已经采用具有总分馆管理功能的Interlib区域图书馆集群自动化管理系统,各县市公共馆还在使用公共图书馆网系统,文化站、农家书屋属于手工借还状态。西双版纳州公共图书馆总分馆建设将实现图书在全州图书馆以及各个分馆间的通借通还,让群众在自己的社区就能借到自己想看的图书。将当地公共图书馆形成服务联合体,建立一个文献信息资源一体化应用系统,利用成熟的计算机及网络技术改善地理分布不均的劣势,能从最大程度上弥补文献信息资源在全州公共图书馆及各公共文化服务机构分布不均衡的状况,为广大读者获取文献信息提供便利。

()傣文培训班

项目简述(建设内容、规模):2018年举办傣文培训班按季度共分四期,每周六、日开课,每期24节课,共计96课时。培训课程内容以傣文基础《学前教材》上下册为主,重点是学习42个声母、92个韵母和傣文拼读法及常用字词。培训主要有傣族声母表、韵母表、声调表、声韵母发音要领、傣语调值、傣语变调规律和傣文的书写笔画顺序、书写规则等内容。

()全民阅读活动

1、举办“4.23”世界读书日读书活动启动仪式暨系列活动(全州征文活动等)所需经费;

2、开展开展暑期农村少年儿童阅读实践系列活动;

3、书香西双版纳系列阅读活动暨读书推广(专家讲座推广、西双版纳好书推广)活动。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州图书馆部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制17人,其中:行政编制 0人,事业编制17人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 12人,其中: 离休 0人,退休 12人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年西双版纳州图书馆财务总收入207.61万元,其中:财政拨款收入207.61万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年西双版纳州图书馆财政拨款收入207.61万元,其中:本年收入207.61万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款207.61万元(本级财力207.61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出207.61万元,其中:基本支出207.61万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列文化体育与传媒支出-文化-图书馆206.89万元,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.72万元,主要反映单位人员和机构经费的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出207.61万元。财政拨款安排支出207.61万元,其中:基本支出207.61万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,(2070104)文化体育与传媒支出-文化-图书馆206.89万元,(2080502)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.72万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于工资福利支出184.58万元、商品和服务支出21.64万元、对个人和家庭补助支出1.39万元。(其中:基本支出207.61万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

西双版纳州图书馆2018年一般公共预算当年拨款207.61万元,比2017年预算数增加48.18万元,增长30.22%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1文化体育与传媒支出-文化-图书馆,2018年预算数为206.89万元,比2017年预算数增加71.79万元,增长53.13%

2社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休,2018年预算数为0.72万元,比2017年预算数增加0.39万元,增长118.18%。主要原因是:事业单位退休人员公用经费标准提高,增加1名退休人员。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2018年,我单位无政府采购预算安排。西双版纳州图书馆2018年政府采购预算0万元,比2017年减少24万元,下降100%,减少的主要原因是2018年度我馆无政府采购预算安排。

    七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于西双版纳州图书馆事业单位机构正常运转的日常支出207.61万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10%。工资福利支出和日常公用经费人均数为12.88万元,与上年对比增加了4.5万元,增加变化的原因主要是2018年度增加了月奖励性绩效工资;我馆职工职称等级提高,奖励性绩效总量增加。

   (二)项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州图书馆事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少24万元,减少变化的原因主要是2018年我单位无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州西双版纳州图书馆2018年运行经费是21.64万元,比上年增加5万元,增长30%,增加的主要原因是:2018年度在职人员数量增加。我馆运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款24万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

西双版纳州图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算安排4万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费2万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

    2018年西双版纳州图书馆根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,我单位无因公出国(境)费预算安排,与上年同期相比无增减变化,与上年持平的原因主要是:2017年和2018年本单位无出国(境)计划。

    2、公务用车购置及运行费

2018年西双版纳州图书馆安排公务用车购置及运行费2万元,其中:购置费0万元,我单位无公务购车预算安排,与上年同期相比无增减变化,与上年持平的主要原因是:2017年和2018年无公务用车购车计划;运行费2万元,运行费与上年同期相比无增减变化,主要用于保障西双版纳州图书馆工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年持平的主要原因是:我单位车辆数量无变化,本着厉行节约的原则,根据以前年度的数据测算,故与下年度相比没有变化。     

3、公务接待费

2018年西双版纳州图书馆安排公务接待费预算2万元,公务接待费与上年同期相比无增减变化,主要用于省内外专家、学者的学术交流和业务往来等日常公务接待,与上年持平的主要原因是:2018年我单位无大型活动安排,本着厉行节约的原则,根据以前年度的数据测算,故与下年度相比没有变化。     

第三部分   2018年部门预算表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

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