发布日期：2020-06-12 ， 浏览次数：39121
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西双版纳州图书馆2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州图书馆部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州图书馆2020年部门预算的通知》（西财教发〔2020〕007号）的相关要求，现将西双版纳州图书馆2020年部门预算公开如下：
西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。
按照图书馆社会功能、职责任务和工作需要，全馆设有行政办、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部、古籍保护中心，共六个部门，设有对外服务窗口十个：报纸期刊阅览室、自助借阅室、儿童阅览室、过期报纸期刊阅览室、地方文献查阅室、公共电子阅览室、自习室、资料复印室、古籍书库、古籍阅览室。
在州委州政府、州文化和旅游局领导下，在省图书馆业务指导下，以创建规范化党支部为抓手，以推动图书馆管理与服务，严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》和《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》，依法开展公共图书馆免费开放工作，切实把重要文化民生项目——免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化服务。具体如下： 1.深入开展效能建设，加强制度建设，规范管理行为，加强职业道德教育，提高服务质量，拓展服务内涵； 2. 开展图书馆场馆向群众免费开放，包括：一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅(培训室、综合活动室)、自修室等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。 3.开展数字图书馆推广工程和文化共享工程，加强图书馆自动化、数字化管理，做好数据库建设、特色数据库建设，全面推广移动图书馆，让全州群众共享移动图书馆文化服务。 4.进一步做好古籍收藏整理和日常保护工作，加大地方文献收集力度; 5.开展多形式读书推介活动， “书香机关、书香支部”、送文化送图书下乡、进学校、进军营、进社区等流动服务，全面提高全民阅读兴趣; 6.充分发挥宣传教育的智库作用、传播廉政价值观的媒介作用和推动廉政制度建设的积极作用，完善廉政文化体系； 7. 加强馆内人员的业务培训和学术研究，强化重点服务项目，创新图书馆工作新局面。
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》的通知精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息暂行办法》的有关规定，我单位按照州级部门预算编制要求，结合单位实际，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，认真落实预算编制的各项要求，及时规范上报2020年州级部门预算。在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的基础工作；二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，加强年度预算和年度任务的结合；三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效性。
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 0名，事业编制17名。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
2020年部门预算总收入 294.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比总收入增加125.61万元，增长74.40%。主要原因是人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出的预算收入；增加州本级文献采购项目经费预算支出。
2020年部门财政拨款收入 294.45万元，其中:一般公共预算本级财力294.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算本级财力增加125.61万元，增长74.40%。主要原因是人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出的预算收入；增加州本级文献采购项目经费预算支出。
2020年部门预算总支出294.45万元。财政拨款安排支出294.45万元，其中：基本支出289.95万元，项目支出4.50万元。
2020年部门一般公共预算财政拨款294.45万元，比2019年预算数增加125.61万元，增长74.40%。主要原因是：人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出的预算收入；增加州本级文献采购项目经费预算支出。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆214.46万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。
（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
（3）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.49万元，主要用于离退休人员工资。
（4）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.52万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
（5）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.64万元，主要用于事业人员公务员医疗保险支出。
（6）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.12万元，主要用于事业人员住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出-基本工资63.39万元（其中：基本支出63.39万元，项目支出0万元）
工资福利支出-津贴补贴32.99万元（其中：基本支出32.99万元，项目支出0万元）
工资福利支出-奖金5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）
工资福利支出-绩效工资92.68万元（其中：基本支出92.68万元，项目支出0万元）
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.49万元（其中：基本支出25.49万元，项目支出0万元）
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.73万元（其中：基本支出16.73万元，项目支出0万元）
工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.64万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出0万元）
工资福利支出-其他社会保障缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）
工资福利支出-住房公积金19.12万元（其中：基本支出19.12万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-办公费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-差旅费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-工会经费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-公务用车运行维护费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-其他商品和服务支出3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助-生活补助0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）。
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
本单位社会保险基金预算为0万元。
本单位国有资本经营预算为0万元。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算4.50万元，比2019年增加4.5万元，增长100%，增加主要原因是文献采购4.50万元，预计采购普通图书1000册左右。
2020年部门财政拨款收入 294.45万元，比2019年预算增加125.61万元，增长74.40%，增加变化的原因主要是部门预算中编列了人员工资、机构正常运转和基本民生支出外，州本级资金安排的项目支出也在部门预算中反映。
2020年部门财政拨款支出294.45万元。比2019年预算增加125.61万元，增长74.40%，增加变化的原因主要是部门预算中编列了人员工资、机构正常运转和基本民生支出外，州本级资金安排的项目支出也在部门预算中反映。
2020年用于保障西双版纳州图书馆正常运转的日常支出294.45万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.92%，比2019年预算增加116.66万元，增长76.37%，增加变化的原因主要是人员工资正常晋升、晋级等，部门预算中编列了除工资外保基本民生支出，增加了工资福利支出的预算收入。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.74%，比2019年预算增加0.97万元，增长5.23%，增加变化的原因主要是人员增加，在职公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.34%，比2019年预算减少1.73万元，下降56.65%，减少变化的原因主要是减少了遗属人员。
4.资本性支出占基本支出的0%，与2019年预算相比无变化，我单位无基本支出的资本性支出。
2020年用于保障西双版纳州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.5万元，以支付文献采购，采购普通图书4.5万元。比2019年预算增加4.5万元，增长100%，增加变化的原因主要是2020年州本级资金安排文献采购经费4.5万元。
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少1.50万元，下降37.5%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数持平，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2019年减少1.50万元，下降75%。 减少变化的原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排4.50万元，其中：重点项目1个，财政预算安排4.50万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
本单位无此项支出
西双版纳州图书馆2020年日常公用经费19.55 万元，比上年增加0.97万元，增长5.23%，增加的主要原因是：在职人员增加，增加了在职公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280006035700111
西双版纳傣族自治州图书馆2020年部门预算表20200612084857712/ assets/editor/file/20200612/20200612092000_3623.xlsx