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西双版纳州图书馆2021年预算公开说明

西双版纳州图书馆2021年预算公开目录

     第一部分   西双版纳州图书馆2021年部门预算编制说明

   第二部分  西双版纳州图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

西双版纳州图书馆2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州图书馆2021年部门预算的通知》（西财教发〔2021〕005号）的相关要求，现将西双版纳州图书馆2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。

（二）机构设置情况

按照图书馆社会功能、职责任务和工作需要，全馆设有行政办、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部、古籍保护中心，共六个部门，设有对外服务窗口十个：报纸期刊阅览室、自助借阅室、儿童阅览室、过期报纸期刊阅览室、地方文献查阅室、公共电子阅览室、自习室、资料复印室、古籍书库、古籍阅览室。

（三）重点工作概述

在州委州政府、州文化和旅游局领导下，在省图书馆业务指导下，以创建规范化党支部为抓手，以推动图书馆管理与服务，严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》和《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》，依法开展公共图书馆免费开放工作，切实把重要文化民生项目——免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化服务。具体如下：

1.继续做好各项业务活动——“西双版纳文化讲坛”、“书香西双版纳 文化进万家”活动、西双版纳老电影展播、全州图书馆（站）业务培训、寒暑假培训班、傣文培训班、阅读推广活动；

2.继续做好傣文古籍的收集和整理，开展傣文古籍调查工作，加大傣文古籍收集、整理和数字化力度；

3.组织开展文化交流培训学习活动；

4.推进“傣文古籍文献提供中心”建设；

5. 积极申报“傣文典籍博物馆”；

6.举办“国际贝叶文化论坛”；

7.组织学习爱国卫生工作和创卫工作，积极作好宣传报道，进一步整治馆内和网格点环境，开展病媒体生物防制，抓好与社区创建工作，认真贯彻落实各项工作任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20名，其中：行政编制 0名，事业编制20名。在职实有18人，其中：财政全额保障 18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入329.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比总收入增加35.14万元，增长11.93%。主要原因是人员增加3人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费支出的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入309.59万元，其中：本年收入309.59万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.59万元（本级财力309.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比一般公共预算本级财力增加15.14万元，增长5.14%。主要原因是人员增加3人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费支出的预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出329.59万元。本年财政拨款安排支出309.59万元，其中：一般公共预算安排支出309.59万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加35.14万元，增长11.93%，增加的主要原因是人员增加3人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费的支出。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出309.59万元，其中：基本支出305.09万元，项目支出4.50万元。比2020年预算数增加15.14万元，增长5.14%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出305.09万元，比2020年预算数增加15.14万元，增长5.14%。增加的主要原因是人员增加3人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费的支出。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.87%,比2020年预算增加13.92万元，增长5.17%，增加的主要原因是人员增加3人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.41%，比2020年预算增加0.001万元，增长0%，与上年持平。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.33%，比2020年预算增加0.02万元，增长0.02%，增加的原因主要是遗属补人员提高了标准。

（4）资本性支出占基本支出的0.39%，比2020年预算增加1.20万元，增长100%，增加的原因主要是计划用于采购办公设备和复印纸。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排4.5万元，用于期刊及图书采购开支。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆226.15万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

（3）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.55万元，主要用于离退休人员工资。

（4）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.28万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.62万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.86万元，主要用于事业人员公务员医疗保险支出。

（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.91万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资69.15万元（其中：基本支出69.15万元，项目支出0万元）

津贴补贴34.99万元（其中：基本支出34.99万元，项目支出0万元）

绩效工资100.69万元（其中：基本支出100.69万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元（其中：基本支出22.55万元，项目支出0万元）

 职业年金缴费11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费14.80万元（其中：基本支出14.80万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）

住房公积金16.91万元（其中：基本支出16.91万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）

印刷费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

邮电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

委托业务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

工会经费3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元）

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）

其他资本性支出4.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目20万元；其他运转类、特定目标类项目1个，20万元。增加20万元，增长100%，增加的原因主要是中国古籍保护协会拨入傣文古籍提供中心建设项目捐赠款。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2021年政府采购预算7.86万元，其中：政府采购货物预算6.06万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加3.36万元，增长74.67%，增加主要原因是采购车辆维修和保养服务费0.40万元、车辆加油服务费1.00万元、机动车保险服务费0.40万元；复印纸20件0.36万元、饮水机1台0.05万元、打印机1台0.15万元、相机广角变焦镜头1个0.5万元、文件柜1组0.10万元、一体机1台0.40万元 。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。

   （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。与上年预算数相比增加8批次，增加接待人数80人。增加的原因主要是上级主管部门和业务相关单位进行检查和交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额4.50万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额20万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额4.50万元。 重点项目年度绩效目标如下：

报纸、期刊购置项目：财政安排资金4.50万元。该项目年度绩效目标为：为广大读者的阅读需求提供各类藏书，丰富人民群众的文化生活。根据本州政治、经济和社会发展以及读者需求，坚持资源共建共享的原则，统一协调，分工合作,有计划、有重点地得到补充。紧紧围绕“民族文化强省”和“民族文化州建设”发展总目标及州委、州政府的重大决策部署，着力推进现代公共文化服务体系建设、弘扬发展传统文化，着力实施文化事业惠民工程，积极开展各项工作，向社会公共免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，为本州的政治经济文化的发展建设提供完善的资源保障，保障群众基本文化权益，为本州人民群众的阅读需求提供各报纸期刊。2021年计划报刊订购费4.50万元，订购报纸74种，期刊162种。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州图书馆2021年日常公用经费20.75万元，比上年增加1.2万元，增长6.14%，增加的原因是在职人员增加3人，增加了一般公用经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。