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西双版纳傣族自治州图书馆2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、端正态度，增强学习意识

创新学习方式，通过“西双版纳移动图书馆APP”设立专题学习专栏，开设24个专题学习内容。以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真抓好“不忘初心牢记使命”主题教育学习，坚持社会主义先进文化前进方向，用社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，充分利用“云南省全民阅读示范基地”、“全州意识形态工作部门”、“西双版纳州党员红色教育基地”、“西双版纳州党员群众教育培训讲习所”、“廉政文化活动中心”组织开展各种学习活动4场次60余人。共参加州内培训22次109人，省内培训6次55人，省外培训3次29人，网络培训22场379人次。

2、扎根阵地，做好服务工作

（1）馆藏服务

现有藏书73559种138586册，电子图书170万册，其中，纸质盲文图书80种142册，少儿文献7348种10610册，地方文献2571种5936册，现藏古籍3448册（第一季度新增古籍72册）。

（2）日常业务服务   

2020年截至10月30日共服务读者101890人次（含流通站点服务77924人次），其中，入馆41000人次，网络服务读者397436人次（其中，网站访问量1393人次、点击率2536人次，移动图书馆服务390699人次、微信公众号服务注册用户2808人）；自2017年3月起共办理读者证3307张，其中，2020年1月至10月办理读者证396张。

（3）志愿服务

图书馆秉承“奉献他人、快乐自己”的志愿服务精神，不断加强志愿者服务团队的建设。在馆内设有学雷锋志愿服务站，正常提供服务。建立健全志愿服务登记注册、服务记录、等机制。目前，图书馆有文化志愿者服务人员17人、服务队1个。

（4）古籍工作

为落实中央弘扬优秀传统文化精神、推进全国古籍保护事业发展的重点工作，在中国古籍保护协会、省古籍保护中心业务指导下，在西双版纳州文化和旅游局直接领导下，州图书馆古籍保护中心“傣文古籍文献提供中心”建设项目进展顺利。

3、积极抗疫，保障免费开放

因疫情突发州图书馆于1月24日实行闭馆。有效利用数字资源服务，为读者提供线上电子阅读24小时保障公益性服务，让市民和读者在家中就能体验享受到优质的数字资源。内容包括100多万册免费电子图书、视频、有声读物、少儿绘本等。期间，为进一步给湖北籍滞留游客人文关怀，解决他们读书难问题，图书馆党支部赠送300册图书（150册成人书籍、150册儿童书籍）给安置游客最多的西双版纳景兰会展酒店滞留游客，并发放130张“西双版纳移动图书馆”二维码卡片，将海量的免费电子图书分享给酒店滞留游客，有效丰富了滞留游客的精神文化生活。

4、工作突出，成绩优秀显著

《文化和旅游部关于公布第六批国家珍贵古籍名录和第六批全国古籍重点保护单位名单的通知》（文旅公共发〔2020〕73号）《第六批国家珍贵古籍名录（752部）》和《第六批全国古籍重点保护单位名单（23个）》已经国务院批准同意，我馆收藏的清光绪刻写“蒂哈尼该”和清光绪抄本“版纳景洪田野沟渠志”入选，另外，我馆已成功申报第六批全国古籍重点保护单位。

5、创新服务，提升全民阅读

我馆把“推广全民阅读、建设书香西双版纳”作为年度重要工作来抓。全馆免费开放服务5个部门、8个服务窗口、每周开放68小时，平均入馆500人次/每天，移动图书馆app平均上线300人次/每天，微信公众号平均点击1000人次/每天，保障读者阅读权益；开展读者活动6场次，参与人次1463人；图书下乡1场300人次；举办展览4次，讲座4期；复工复产前举办公共场所疫情防控技术培训1期，参与24人；利用微信公众号举办线上展览、活动8期；举办“书香悦读 智赢站疫”活动7期；新书推荐10期；举办“4.23”世界读书日线上活动1期；西双版纳州图书馆融创度假区“万景社区分馆”成立揭牌；举办“书香西双版纳读书分享会”1期。

6、专项服务

深入学习贯彻习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示精神，以更大的力度、更明确的目标、更有力的举措，深入推进爱国卫生运动，扎实开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动，广泛动员人民群众参与，全面改善人居环境，筑牢严密的个人健康“防疫大堤”，形成坚不可摧的“免疫屏障”，全力维护人民群众生命安全和身体健康。

7、优化环境，打造阅读天堂

图书馆不断优化服务环境，先后购置了风格简约、适用性强的阅览桌椅。各服务区域安装了空调、绿色上网监控系统、蓝盾数据信息安全监控系统、门禁系统、视频监控系统、红外线安防布控系统。各个功能室设有“社会主义核心价值观”、“文明用语”、“服务公约”、“禁烟”、“安静”、“节能用水”等标识，标识体现了社会主义核心价值观与全民阅读元素，设计独具匠心，各服务区域服务设施、无障碍设施、绿化设施管理到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州图书馆2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州图书馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州图书馆2020年度收入合计4,580,740.69元。其中：财政拨款收入4,100,740.69元，占总收入的89.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入480,000.00元，占总收入的10.48%。与上年收入3,893,876.28元对比，增加686,864.41元，增长17.64%。其中：财政拨款收入4,100,740.69元，比上年财政拨款收入3,693,876.28元增加406,864.41元，增长11.01%；其他收入480,000.00元，比上年其他收入200,000.00元增加280,000.00元，增长140%。增长主要原因是人员增加了3人、增加了工资及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金和人员正常晋升调整工资；项目增加了公共数字文化工程资源联建项目经费、《微游云南》宣传片项目经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州图书馆2020年度支出合计4,775,235.69元。其中：基本支出3,556,541.29元，占总支出的74.48%；项目支出1,218,694.40元，占总支出的25.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出3,793,168.29增加982,067.40元，增长25.89%。其中：比上年基本支出2,786,511.28元增加770,030.01元，增长27.63%；比上年项目支出1,006,657.01元增加212,037.39元，增长21.06%。支出增长的主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加；项目增加了公共数字文化工程资源联建项目经费、《微游云南》宣传片项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆正常运转的日常支出3,556,541.29元。比上年基本支出2,786,511.28元增加770,030.01元，增长27.63%，增长的主要原因是人员增加，人员工资正常晋升调资，相应的工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,349,040.89元，占基本支出的94.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207,500.40元，占基本支出的5.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,218,694.40元。比上年项目支出1,006,657.01元增加212,037.39元，增长21.06%。项目增长的主要原因是增加了公共数字文化工程资源联建项目经费、《微游云南》宣传片项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出4,100,740.69元，占本年支出合计的85.88%。比上年3,745,961.28元增加354,779.41元，增长9.47%。增长主要原因是人员增加了3人、增加了工资及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金和人员正常晋升调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,839,254.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.24%。主要用于人员工资福利支出、图书馆免费开放中央和省级补助项目支出、购书经费项目支出、公共数字文化工程资源联建项目、《微游云南》宣传片项目支出。

  8.社会保障和就业（类）支出817,607.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于事业单位退休人员工资、事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出268,528.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出175,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为14,619.87元，完成预算的58.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,999.87元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为2,620.00元，完成预算的52.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数10,380.13元，比预算数下降41.52%。减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少880.67元，下降5.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,500.67元，下降17.25%；公务接待费支出决算增加1,620.00元，增长162.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待费支出决算比上年增长的主要原因是：2020年公务接待次数4次，共计产生接待费2,620.00元。分别是4月接待省图书馆马云川等5人专家组，产生接待费500.00元；9月接待中国古籍保护协会秘书长等4人，产生接待费520.00元；10月接待中国科学院西双版纳热带植物园一行12人，产生接待费900.00元；11月接待绍兴文广旅游局、绍兴图书馆一行9人，产生接待费700.00元；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少的主要原因机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,999.87元，占82.08%；公务接待费支出2,620.00元，占17.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,999.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11,999.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书下乡、全民阅读推广活动、政治文化进基层活动、古籍保护及征集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,620.00元。其中：

国内接待费支出2,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省图书馆、中国古籍保护协会、中国科学院西双版纳热带植物园、浙江省绍兴文广旅游局、绍兴图书馆专家产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州图书馆2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。我单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州图书馆资产总额10,889,039.65元，其中，流动资产633,700.82元，固定资产9,686,587.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产568,751.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113,769.78元，其中流动资产减少131,147.76元，固定资产增加279,167.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13,650.00元,其中：政府采购货物支出1,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12,000.00元;授予中小企业合同金额13,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中:复印纸10件价值1,650.00元，公务用车维修和保养服务4,000.00元、公务用车加油服务4,000.00元、机动车保险服务4,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。