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西双版纳傣族自治州图书馆2022年度预算公开说明

西双版纳傣族自治州图书馆2022年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州图书馆2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州图书馆2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州图书馆2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。

（二）机构设置情况

按照图书馆社会功能、职责任务和工作需要，全馆设有行政办、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部、古籍保护中心，共六个部门，设有对外服务窗口十个：报纸期刊阅览室、自助借阅室、儿童阅览室、过期报纸期刊阅览室、地方文献查阅室、公共电子阅览室、自习室、资料复印室、古籍书库、古籍阅览室。

（三）重点工作概述

在州委州政府、州文化和旅游局领导下，在省图书馆业务指导下，以创建规范化党支部为抓手，以推动图书馆管理与服务，严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》和《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》，依法开展公共图书馆免费开放工作，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化服务。具体如下：

1.继续做好图书馆日常开展工作；2.开展多形式读书推介活动，培养全民阅读兴趣；3.开展送文化送图书下乡、进学校、进军营等流动服务；4.积极打造“图书馆+”模式，优化公共文化服务。5.计划举办“国际贝叶文化论坛”；6.积极申报“傣文典籍博物馆”；7.开展傣文古籍调查工作；8.加大傣文古籍收集、整理和数字化力度。9.积极参加各类业务培训，提升服务效能；10.加强职业道德教育，提高服务质量，拓展服务内涵；11.加强馆内人员的业务培训和学术研究能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制21名。在职实有21人，其中：财政全额保障 21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入377.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。上年结余、结转0万元。

2022年部门预算总收入与上年对比总收入增加47.61万元，增长12.62%。主要原因是人员增加2人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费支出的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入357.20万元，其中：本年收入357.20万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.20万元（本级财力357.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比一般公共预算本级财力增加47.61万元，增长12.62%。主要原因是人员增加2人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费支出的预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出377.20万元。财政拨款安排支出357.20万元，其中：一般公共预算安排支出357.20万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出20.00万元。与上年对比总支出增加47.61万元，增长12.62%。主要原因是人员增加2人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费支出的预算收入。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出357.20万元，其中：基本支出355.70万元，项目支出1.50万元。比2021年预算数增加47.61万元，增长12.62%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出355.70万元，比2021年预算数增加50.61万元，增长16.59%。增加的主要原因是人员增加3人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出和一般公用经费的支出。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出330.59万元占基本支出的92.94%，比2021年预算增加47.25万元，增长16.68%，增增加的主要原因是人员增加2人，人员工资增加，正常晋升、晋级增加了工资福利支出。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）22.19万元占基本支出的6.23%，比2021年预算增加2.64万元，增长13.50%，增加的原因主要是人员增加2人，一般公用经费的支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出2.03万元占基本支出的0.57%，比2021年预算增加1.03万元，增长103%，增加的原因主要是遗属补人员提高了标准，增加了党政储备人才安家费。

（4）资本性支出0.9万元占基本支出的0.25%，比2021年预算减少0.3万元，下降25%，减少的原因主要是今年减少了采购复印纸。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排1.5万元，用于图书馆免费开放运转支出。比2021年预算减少3.00万元，下降200%，减少的原因主要是2021年项目为报纸、期刊专项经费，2022年项目为州级配套图书馆免费开放专项资金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆263.88万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

（2）2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1.50万元，主要用于图书馆免费开放运转支出。

（3）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.78万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

（4）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.35万元，主要用于离退休人员工资。

（5）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（6）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.22万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（7）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.53万元，主要用于事业人员公务员医疗保险支出。

（8）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.76万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资78.75万元（其中：基本支出78.75万元，项目支出0万元）

津贴补贴10.47万元（其中：基本支出10.47万元，项目支出0万元）

绩效工资150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费26.35万元（其中：基本支出26.35万元，项目支出0万元）

 职业年金缴费13.17万元（其中：基本支出13.17万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费17.29万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费13.53万元（其中：基本支出13.53万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）

住房公积金19.76万元（其中：基本支出19.76万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）  

物业管理费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）  

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

公务接待费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）

专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

劳务费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）

工会经费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）

福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目20.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，20.00万元。与上年持平。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2022年政府采购预算2.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少4.96万元，下降171.03%，减少的主要原因是减少了办公设备购置和报纸期刊的采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，较上年减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.43万元，较2021年增加减少0.08万元，下降3%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待60人次。减少的原因主要是主严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额1.50万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额20.00万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1.50万元。 重点项目年度绩效目标如下：

图书馆免费开放项目：财政安排资金1.50万元。该项目年度绩效目标为：用于向全州广大人民群众免费开放的公共图书馆运转，集借阅、参观、学习、交流、展示于一体，完善了州图书馆免费开放工作，保障自助外借室、阅览室、讲座室、儿童室、电子阅览室、古籍室、期刊室、地方文献室、廉政文化活动中心的服务功能，改善阅读环境。图书馆免费开放项目资金，每年中央安排资金40万元，省级安排资金8.5万元，州本级1.5万元。2022年州级配套1.5万元，用于购买物业管理服务1.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州图书馆2022年日常公用经费23.87万元，比上年增加3.12万元，增长15.04%，增加原因是在职人员增加2人，增加了一般公用经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州图书馆资产总额644.32万元，其中，流动资产82.64万元，固定资产519.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.59万元，其中固定资产增加5.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产249.18平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280006035700111

西双版纳傣族自治州图书馆2022年预算公开表格20220317092139390:/assets/editor/file/20220317/20220317104508_5037.xlsx

西双版纳傣族自治州图书馆2022年预算重点领域财政项目文本公开:/assets/editor/file/20220317/20220317104433_7412.doc