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西双版纳傣族自治州图书馆2021年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓学习提高职工业务素质

建立完善、切实可行的学习制度，认真落实好“每周一会”制度，根据上级下发的相关文件精神，选择与时代同步、与业务相适应的学习内容，征订党史学习4本书，保证人手1套，保证充足的学习时间，形成良好的学习习惯和学习风气，创建学习型单位，切实提高全体职工的思想素质和业务技能，使每个职工通过自身学习和单位培训，能熟练地运用现代科技服务读者，服务社会。

2.促业务认真开展基础工作

我馆书藏量85516种99721册；网络服务读者44555人次（其中，网站访问量1502人次、点击率2463次，移动图书馆服务37388人次、微信公众号服务注册用户3202人）；文化志愿服务团体1个，入团人员19人，开展志愿服务活动49次、共1176人次参加；共接待读者78992人次、78421册次，办理借书证1003张；开展读者活动2场次600人次，图书下乡5场次1000人次；借助各类报期刊、新媒体平台发表稿件96篇；举办展览6场8516人次；古籍保护中心累计收藏古籍4204册，走访州内6个乡镇20个自然村，并对20个佛寺进行古籍普查，共征集古籍285册，文创产品7个。

3.弘文化保护优秀传统古籍

根据西双版纳傣族自治州人民政府《关于进一步加强古籍保护工作的意见》，建立了全州古籍保护工作机制，建成古籍收藏展览室，经国家古籍保护中心实地考察，按照整改意见认真落实后，扩大规模建设成标准化古籍库房，成立“西双版纳州古籍保护中心”，确保古籍保护工作全面落实，建成了集藏、展为一体的古籍保护收藏展览室。

4.精服务努力落实各项效能

围绕“全民阅读月”、“世界读书日”、“书香进部队、学校”、“书香西双版纳”、“图书下乡科普知识宣传”和“传承优秀传统文化”等主题，精心策划，积极开展图书阅览专场、各类公益文化讲座、培训、展览等一系列形式多样和内容丰富的公益性阅读推广服务活动，把“推广全民阅读、书香西双版纳”作为年度重要工作来抓，开展了形式多样的文化活动，共7场线下文化活动1600余人参加。

5.争先进积极参与创建

2021年2月3日被州文化和旅游局推荐申报为“全国文化和旅游系统先进集体”，9月9日云南省全国文化和旅游系统先进集体、先进工作者和劳动模范评选推荐工作领导小组办公室发布公示，拟正式推荐西双版纳傣族自治州图书馆为“全国文化和旅游系统先进集体”。

6.勇创新构建现代公共文化服务体系

为贯彻落实习近平总书记关于全民阅读的重要指示精神，将全面阅读作为构建现代公共文化服务体系、建设书香社会的重要任务，充分利用图书馆现有资源加强与社会各界合作，以“图书馆+”模式打造出主题鲜明、环境优雅、设施齐全的融创度假区“万景社区分馆”和“春江明月小区分馆”两个主题分馆，把图书馆建到群众的“家门口”，提升公共图书馆的社会效益，树立良好形象，用少数民族优秀传统文化助推边疆民族文化旅游事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州图书馆2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州图书馆2021年度收入合计4,334,382.48元。其中：财政拨款收入4,134,382.48元，占总收入的95.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的4.61%。与上年收入4,580,740.69元对比减少246,358.21元，下降5.38%；其中：财政拨款收入4,134,382.48元，比上年财政拨款收入4,100,740.69元增加了33,641.79元，增长0.82%；其他收入200,000.00元，480,000.00对比减少280,000.00元，下降58.33%。主要原因是人员增加了2人、增加了工资及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金和人员正常晋升调整工资。其他收入减少了省图书馆拨入《微游云南》纪录片联合工作经费210,000.00元、拨入公共数字文化工程建设项目经费70,000.00元、浙江省绍兴市龙华寺拨入捐赠款10,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州图书馆2021年度支出合计4,137,504.63元。其中：基本支出3,389,382.48元，占总支出的81.92%；项目支出748,122.15元，占总支出的18.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出4,775,235.69对比减少637,731.06元,下降13.35%。主要原因是减少了职业年金配套支出及云南省图书馆拨入公共数字文化工程建设项目经费70,000.00元、《微游云南》纪录片联合工作经费210,000.00元；浙江省绍兴市龙华寺拨入捐赠款10,000.00元项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆正常运转的日常支出3,389,382.48元。与上年基本支出3,556,541.29对比减少167,158.81元, 下降4.70 %。主要原因是减少了人员职业年金配套支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,175,360.49元，占基本支出的93.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,021.99元，占基本支出的6.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出748,122.15元。与上年项目支出1,218,694.40对比减少470,572.25元,下降38.61%，主要原因是减少上年结余中国古籍协会捐赠西双版纳州图书馆2020年傣文古籍文献中心建设项目经费184,495.00元、云南省图书馆拨入公共数字文化工程建设项目经费70,000.00元、《微游云南》纪录片联合工作经费210,000.00元、浙江省绍兴市龙华寺捐赠款10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出4,134,382.48元，占本年支出合计的99.92%。与上年一般公共预算财政拨款4,100,740.69元对比增加了33,641.79元，增长0.82%。主要原因是人员增加了2人、增加了工资及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金和人员正常晋升调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,250,020.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于人员工资福利支出、图书馆免费开放中央和省级补助项目支出、购书经费项目支出、图书文献、数字资源更新项目支出；

  8.社会保障和就业（类）支出394,882.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于事业单位退休人员工资、事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出300,248.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出189,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为20,640.00元，完成预算的82.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为640.00元，完成预算的12.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,020.13元，增长41.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加8,000.13元，增长66.67%；公务接待费支出决算减少1,980.00元，下降75.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车使用期限较长，当年增加了车辆维修费，公务用车运行维护费较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占96.90%；公务接待费支出640.00元，占3.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书下乡、全民阅读推广活动、政治文化进基层活动、古籍保护及征集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出640.00元。其中：

国内接待费支出640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省图书馆康介勇等专家组一行6人，产生接待费640.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州图书馆2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。我单位性质为事业单位，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州图书馆资产总额11,351,169.81元，其中，流动资产826,425.54元，固定资产9,935,993.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产588,751.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加462,130.16.元，其中固定资产增加249,405.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15,100.00元，其中：政府采购货物支出15,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,100.00元，占政府采购支出总额的100%。其中:复印纸3,600.00元、一体机4,000.00元、打印机1,500.00元、照相机及配件5,000.00元、文件柜1,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

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